编者按

光阴不负勤奋，奋斗绽放光芒。时光斗转，2021年已悄然结束。这一年，全体城发人在各自的岗位上坚守、拼搏、创新……留下许多值得铭记的奋斗足迹。湘潭城发集团公众号特别策划“2021，我们这样走过”主题宣传，一起回望共同走过的2021年奋斗历程，从中汲取奋进力量，创造更加灿烂、辉煌的2022年！

今天，让我们一起回顾2021年城发集团的风控审计工作。

筑牢“防火墙”  夯实集团稳健发展根基

城发集团风控审计2021年工作回眸

2021年，在集团党委的正确领导下，风控审计部凝心聚力，紧紧围绕集团改革发展主线，切实履行好风险防控和内部审计工作职责，当好集团的“防火墙”和“保健医生”，为集团稳健发展保驾护航。

一起来看看风控审计部门如何促风险意识进一步深化、促合规能力进一步强化、促风控水平进一步升化。

一、抓风险管理

把好重大经营决策风险关。全年参与重大项目、重大经营活动及重大事项谈判、决策67次；为22个经营项目的顺利开展提供风险咨询服务。

加强信息化平台建设。搭建业财一体化风控预警平台，实现对净利润、活期账户余额表、定编人数、劳动合同等9个指标的实时风险预警。

把好成本管理和廉洁纪律关。全年对25个建设项目成本管理及廉洁纪律执行情况开展专项审计检查及回头看工作。

把好老旧小区项目结算关。分六批次组织对126个老旧小区提质改造项目进行内部结算审核，已出具34个小区结算审核报告。

二、促法务合规

全年完成508次合同流程的审核；完成合同备案2425份；抽审175份、反馈法律意见71条；对134个党委会、总经理办公会的会议议题提出法律意见；完成集团14个项目招标文件的合规性、程序性审查。

三、强审计监督

开展经营效益审计。根据国资委对企业考核的工作要求，在集团绩考办统一安排下，对8家子集团主要经济指标完成情况进行内审，并出具审计报告。

开展建设项目专项审计。以解剖麻雀的方式，对项目建设情况进行内部审计，出具审计报告。

▲深入考察潭房·中央公园项目，现场就项目成本管控方面进行详细指导。  

开展项目结算抽查审计。对184个已完成结算项目进行备案，抽取22个项目进行审计并出具审计意见。

四、优内部管理

强化专业培养，提升综合素养。积极参加省内审协会举办的岗位业务培训和建造类执业资格证书等考试，中、高级职称及相关职业技术资格人员达100%，高级职称占比43%。

以审代学，提高实战能力。脱离外部机构支持，在人手有限的情况下，抽调集团内部专业人员组建审计小组，开展对子集团主要领导人员经济责任审计工作，以审代学，积累经验，提升团队软实力。其中，“湘潭市规划建筑设计院有限责任公司党委书记、总经理任职期间经济责任审计”项目获评湖南省2021年内部审计优秀项目一等奖、湘潭市2021年内部审计优秀项目特等奖。

加强党性修养，提升履职能力。深入开展党史学习教育，积极参与党员先锋岗和党员先锋队创建，党建和业务工作两手抓，以实际行动助力集团改革转型发展。陈霞同志被评为城发集团优秀党员；张啸同志被评为国资委优秀党务工作者。城发集团风控审计部获评湘潭市内审协会2021年度内部审计机构工作考核先进单位。

2022年，集团风控审计部将拧紧理想信念总开关，坚持依法治企，做好风险防控，强化审计结果，努力让集团发展质量更好、效率更高、竞争力更强、影响力更大！